监督索引号53232200336100101000
双柏县妥甸卫生院2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、单位整体支出绩效自评情况
十四、单位整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县妥甸卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位,承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作；
1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2、负责本乡镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；
3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4、负责对本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5、负责对本乡镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
6、承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年卫生院在双柏县卫生健康局的正确领导下, 全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意医院而努力工作。卫生基础设施有了较大增强，圆满完成了上级交办的各项工作任务。进一步推进了医疗机构一体化管理，较好完成等级医院的评审工作。我院严格按照会计法、政府会计制度等法律、法规进行财务管理和会计处理。
同时，在公共卫生业务方面取得以下成效：
（1）慢性病管理方面，2023年共管理高血压患者2232人，完成体检1545人，管理率82%；糖尿病病人1171人，体检随访768人，管理率65%。
（2）健康教育包：卫生院设置健康教育宣传栏2个，累计开展讲座12次，参加讲座人次251人；开展健康咨询活动9次，参加活动累计554人；各卫生室设置健康教育宣传栏1个，两月开展一次健康讲座，累计参与431人；共接受个体化教育人次数1137人。
(3)计划免疫：疫苗运转12轮，计划免疫接种针次10123针次。
(4)孕产妇管理方面，妇幼板块统用自然年模式，，其中2023年共孕产妇242人，高危产妇住院分娩率达100%，2023年没有危急孕产妇死亡情况发生。管理孕产妇242人，242名产妇中，实际建册242人，0—6岁儿童2145人。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
双柏县妥甸卫生院共设置11个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、后勤科、门诊部、中医科、护理部、住院部、医务科、药房、医保办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双柏县妥甸卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
双柏县妥甸卫生院2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县妥甸卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县妥甸卫生院2023年度收入合计19553647.51元。其中：财政拨款收入9905095.47元，占总收入的50.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9539189.62元（含教育收费0.00元），占总收入的48.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109362.42元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计增加1192586.26元，增长6.50%。其中：财政拨款收入增加642588.70元，增长6.94%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化；事业收入增加811499.49元，增长9.30%；其他收入减少261501.93元，下降70.51%。
财政拨款收入增加642588.70元，增长6.94%。主要原因：一是由于本年较上年在职人员增加2人，人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故财政基本支出人员补助收入增加；二是上级本年安排了公共卫生服务资金2336920.00元等项目资金，基本公共卫生财政收入增加，故财政项目支出补助收入增加。
事业收入增加811499.49元，增长9.30%。主要原因是2023年门诊和住院服务量增加，门诊收入和住院收入较上年增长，所以事业收入相应增加。
其他收入减少261501.93元，下降70.51%。减少的主要原因是2023年上级主管部门拨给本单位基本公共卫生资金等项目资金减少，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
双柏县妥甸卫生院2023年度支出合计19391203.85元。其中：基本支出10292042.14元，占总支出的53.08%；项目支出9099161.71元，占总支出的46.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3954882.55元，增长25.62%。其中：基本支出减少1206138.99元，下降10.49%；项目支出增加5161021.54元，增长131.05%；上缴上级支出与上年0.00元相比，无增减变化；经营支出与上年0.00元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。
基本支出减少1206138.99元，下降10.49%，减少的主要原因：本年度单位自有资金开支部分放在项目中进行会计核算，基本支出中只核算了人员工资及社保费部分，从而导致基本支出较上年度减少。
项目支出增加5161021.54元，增长131.05%，增长原因：一是本年度单位自有资金支出部分放在项目中进行会计核算，从而导致项目支出较上年度增加，2023年门诊和住院服务量增加，药品支出和耗材支出等相应增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县妥甸卫生院单位机构正常运转的日常支出10292042.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6744817.47元，占基本支出的65.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3547224.67元，占基本支出的34.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县妥甸卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9099161.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2100302乡镇卫生院项目支出6303662.71元，该项目主要是卫生院单位资金支出，用于保障卫生院日常运转；2100399其他基层医疗卫生机构支出407220元，主要为基本药物制度项目资金，主要用于卫生院基本药品采购和其他卫生院运转支出；2100408基本公共卫生服务项目支出2336920元，主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费；2100409重大公共卫生服务项目资金33159元，主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费；2100410突发公共卫生事件应急处理项目资金7900元，用于疫情防控活动开展；2109999其他卫生健康支出金额10300元，主要用于支付骨干医生乡村医生培训费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县妥甸卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出9905095.47元,占本年支出合计的51.08%。与上年相比增加642588.70元，增长6.94%,主要原因：一是由于本年较上年在职人员增加2人，人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故财政基本支出人员补助支出增加；二是上级安排了公共卫生服务资金2336920.00元等项目资金，并于当年支出，基本公共卫生等财政项目资金增加，故一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出868297.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于发放退休人员统筹外资金和退休人员公用经费216425.4元，缴纳在编人员养老保险651872.32元。
9.卫生健康（类）支出8640572.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。主要用于发放卫生院人员工资5463172.33元；基本药物制度项目支出采购药品407220元；基本公共卫生发放乡村医生工资和采购卫生院开展公共卫生服务所需物资支出2336920元；重大公共卫生服务采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费支出33159元；突发公共卫生事件应急处理用于疫情防控活动开展支出7900元；缴纳在编人员医疗保险219297.94元；缴纳在编人员公务员医疗补助151179.48元；大病保险支出11424元；其他卫生健康支出用于兑付乡村医生家庭医生签约资金，支付骨干医生乡村医生培训费支出10300元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出396225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于缴纳在编人员住房公积396225.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为52029.30元，完成年初预算0.00元的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为52029.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县妥甸卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为52029.30元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为52029.30元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：有公务用车但未预算公务用车运行维护费，相关费用在单位的医疗收入中列支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52029.30元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加52029.30元，增长100%；公务接待费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年双柏县卫生健康局拨入医疗垃圾转运车1辆，转运医疗垃圾252次，故相应的公务用车运行维护费增加52029.30元。公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是：双柏县卫生健康局拨入医疗垃圾转运车1辆，转运医疗废物252次，故相应的公务用车运行维护费增加52029.30元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗垃圾转运车转运医疗废物所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.000人（其中：外事接待人次0.00人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县妥甸卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县妥甸卫生院不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县妥甸卫生院资产总额9859051.82元，其中，流动资产6561590.43元，固定资产3297461.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加378017.44元，其中固定资产减少1495.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产179项，账面原值380062.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额186769.30元，其中：政府采购货物支出134740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52029.30元。授予中小企业合同金额186769.30元，其中：授予小微企业合同金额156700.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县妥甸卫生院无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200336100101111
滇公网安备 53232202000122号
